anemos ha scritto:oltre ad unirmi a quanto dice la collega decima....volevo sapere come si fa a chiudere in piattaforma una fattura per la quale è pervenuta nota di credito. Non mi è mai capitato...
grazie
Io faccio così:
- per la fattura stornata dalla nota di credito, cito invece del mandato numero e data della nota di credito ed invece di indicare il capitolo, scrivo "stornata con nota di credito ecc"
- per la nota di credito, la "bonifico" citando al contrario la fattura a cui si riferisce... la "bonifica" è necessaria perchè il sistema la trattiene nel computo dei documenti in scadenza. Questo è l'unico modo per toglierla dal listone nero delle fatture in scadenza...