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Buongiorno, con il carimento massivo delle fatture con modello 002, con le fatture emesse in formato cartaceo, in piattaforma non venivano riportati l'imponibile e l'iva, ma solo il totale del documento.
Adesso con l'aggiornamento dello split payment non si riesce a registrare la contabilizzazione in quanto compare un messaggio "l'importo indicato deve essere superiore o pari all'importo dell'imponibile". Questo in quanto l'imponibile non è stato indicato e quindi il sistema lo riporta pari a zero.
Avete avuto anche voi questi casi? Come vi state comportando?

O si aggiorna la tua software house per il programma che utilizzi per l'invio massivo oppure devi splittare manualmente direttamente sul Portale!

si certo infatti si sta adeguando. Il problema però è per le fatture già inserite. Bisogna fare il rifiuto di tutte e reinserirle di nuovo ex novo distinguendo l'imponibile e l'iva come se non fossero mai state inserite prima? Altrimenti non si riesce a fare la contabilizzazione

ma la contabilizzazione la fate a mano in PCC?
non ci pensa il software (in modo che rimanga solo da registrare il pagamento - mod. 003)?!

grazie

Lory1974 ha scritto:si certo infatti si sta adeguando. Il problema però è per le fatture già inserite. Bisogna fare il rifiuto di tutte e reinserirle di nuovo ex novo distinguendo l'imponibile e l'iva come se non fossero mai state inserite prima? Altrimenti non si riesce a fare la contabilizzazione

Per quelle già inserite devi controllare da "Ricerca fatture" se hanno lo split o meno.

Per modificarle, però, devi cliccare su "Storno contabilizzazione".

A quel punto, devi indicare lo Split, contabilizzarle solo per l'imponibile e se le hai pagate, indicare il pagamento solo per l'imponibile.

Ogni 16 del mese, una volta fatto il versamento dell'IVA all'erario, si deve comunicare lo split anche al portale, indicando le diverse quote di IVA splittata pagata allo stato.

Un lavoraccio, lo so...

il problema è che non mi lascia contabilizzarle solo per l'imponibile perchè in fase di inserimento della fattura questo non è stato indicato

Lory1974 ha scritto:il problema è che non mi lascia contabilizzarle solo per l'imponibile perchè in fase di inserimento della fattura questo non è stato indicato

Forse non te le lascia contabilizzare solo per l'imponibile, perchè non è indicata l'opzione SCISSIONE DEI PAGAMENTI.

Prova a fare così:

- Storno contabilizzazione
- inserisci il numero della fattura. Click sulla freccia blu, quindi su STORNA CONTABILIZZAZIONE.

POI:

- Ricerca Fatture
- inserisci il numero di fattura per cercarla
- a quel punto ti esce fuori la fattura. Sulla colonna di sinistra hai la voce "AZIONI", con una lenta e un altro simbolo. Vicino a questi l'indicazione SI/NO della SCISSIONE. Se c'è scritto NO, clicca sull'altro simbolo. Ti si apre una maschera, scorri tutto fino in basso, poi click su "MODIFICA REGIME DI ESIGIBILITA' IVA".

POI:

- Contabilizzazione.
- inserisci un dato per trovare il fornitore
- e poi contabilizzi per l'imponibile

già provato con lo storno della contabilizzazione, non funziona

Salve.. io ho questo problema. Ho dovuto stornare contabilizzazioni e pagamenti delle fatture datate da gennaio 2015 pervenute senza indicazione SCISSIONE PAGAMENTI SI. Ho modificato la Scissione pagamenti mettendo SI. Ora dovrei caricare i pagamenti e le quote iva all'erario secondo le indicazioni. Il problema è che anche se la fattura non è pagata quando la associo al mandato vedo: "importo docuemento.... e importo da pagare paria 0,00" e quindi non riesco a farlo.
Come occorre procedere??

Ricordati che la quota che devi indicare nel mandato è l'imponibile...