luskio ha scritto:La fattura la devi stornare dalla contabilizzazione (c'è un apposito link nel menù a tendina), riportarla alla stato da "Contabilizzare" e richiamarla per una nuova Contabilizzazione/Rifiuto.
A quel punto, la selezioni e la rifiuti. Nella motivazione del rifiuto inserisci in breve la causa (annullamento atto di liquidazione, fallimento società ecc) e la fattura viene stoppata definitivamente.
GRAZIE ... ho seguito la procedura e penso ora sia tutto ok...
O quasi...visto che ho inviato un file massivo sulla PCC di pagamenti ieri mattina e si trova nella fase 3 su 5 ....ed esattamente "Fase 3 di 5 - validata (i dati saranno disponibili in Piattaforma entro le prossime 24 ore) " .... ma al momento sembra bloccato lì....
Mi consigli di procedere con un nuovo invio o meglio attendere.....?