ne sono già arrivate in grande quantità ... abbiamo fatto oggi il primo rifiuto ... attendiamo eventuali messaggi di esito
in linea generale sembra che "il flusso" sia abbastanza funzionale
- arriva la pec da
sdixx@pec.fatturapa.it (ho inserito xx dopo sdi in quanto le pec arrivano da numeri di sdi diversi esempio
sdi06@pec.fatturapa.it -
sdi09@pec.fatturapa.it ecc.)
- il protocollo informatico processa la casella per ed importa il messaggio della fattura con n.2 allegati in xml
a) file xml di metadati
b) fattura elettronica xml con forma digitale
- viene protocollata la fattura xml e visualizzata anche a video (stampabile) quindi in formato "leggibile" come da foglio di stile sdi
- viene trasmessa tramite protocollo all'ufficio ragioneria ed agli uffici interessati alla liquidazione
- l'ufficio ragioneria importa il file XML all'interno della procedura di "Contabilità/Finanziaria" (ho notato che ancora alcuni software hanno dei problemi ad importare tutte le tipologie di fatture)
- l'ufficio preposto effettua la liquidazione
- l'ufficio ragioneria effettua il pagamento avendo già precedentemente importato i dati dall'xml
Qualora sia necessario effettuare RIFIUTO formale entro 15 gg dal ricevimento :
- si genera il file XML di Rifiuto inserendo il codice fattura sdi che è contenuto nel testo della pec con la quale arriva la fattura e nel file di metadati e le motivazioni del rifiuto
- si firma digitalmente il file xml di rifiuto
- si risponde alla pec
sdixx@pec.fatturapa.it ecc allegando il file xml di rifiuto almeno coì abbiamo fatto e la PEC è stata accettata e consegnata ad sdi - attendiamo eventuali messaggi di esito rifiuto)