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In sede di dichiarazione iva 2021 devo includere il quadro vh per sanare il mancato invio delle Lipe trimestrali tutte elaborate a febbraio 2021. Nell’elaborazione della lipe IV trimestre 2020 emerge un debito che viene però versato con mod. F24 EP sempre a febbraio. A questo punto elaborando la dichiarazione iva con l’inclusione del relativo quadro VH vengono valorizzati i righi VH4, VH8, VH12 ma non VH16. In VL32 viene esposto il debito del IV trimestre. Occorre in qualche modo neutralizzare il VL32 compilando VL30 campo2 e campo3 per il totale dei quattro trimestri (correggendo ciò che fa il software)? O solo relativamente ai tre trimestri come fa il software? E se così dovesse essere il versamento del IV trimestre dove lo posso indicare? Relativamente al VH16 è corretto che non venga esposto nulla in quanto il quarto trimestre risulta elaborato nei termini e pertanto occorre valorizzarlo manualmente nella colonna debito? O il quarto trimestre viene assorbito in altro modo? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.