Del sol ha scritto:Buongiorno,
sapete dirmi , nella Piattaforma Certif. Crediti, se caricare o no le fatture che presentano un saldo negativo? Grazie
Io carico le note di accredito (il caricamento massivo mod. 002 le estrae in automatico).
Nella sezione contabilizzazione/rifiuto dei documenti quando visualizzo dal piano scadenze che c'è una nota di accredito "aperta" vado a contabilizzare a mano:
1) Nella fattura che viene stornata: NON LIQUIDATO - CAUSALE: ATTESA NOTA DI ACCCREDITO.
2) Nella nota di accredito: NON LIQUIDATO - CAUSALE: NOTA DI CREDITO ATTESA
In modo che i documenti siano presenti entrambi in piattaforma ma in stato "Non liquidato" quindi non appaiono più nel "listone"che vado a scorrere al momento di creazione del piano delle scadenze tuttavia restano comunque consultabili nella posizione del fornitore.