recupero IVA split payment istituzionale

[micmi]

Buongiorno a tutti,
devo procedere ad emettere una fattura per un servizio non rilevante ai fini IVA (pubblica illuminazione) nei confronti di una società partecipata assoggettata allo split (chiamiamola Caio).
Vi semplifico:
nel 2018 ho pagato 100 a Tizio e 22 allo Stato per split payment perchè il contratto con Caio non era ancora perfezionato
nel 2019 dovrei chiedere il rimborso a Caio dei 122 perchè non erano una spesa di competenza dell'ente
ma come posso fare?
Se faccio la fattura per 100+22, ci guadagna lo stato che ha incassato 2 volte l'iva, ma non so come altro procedere.
Avete qualche idea nonostante il caldo?
grazie buon lavoro a tutti

[AsproMonte]

Alla prima liquidazione IVA si sistema tutto automaticamente non ti preoccupare