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Buongiorno, qualcuno ha capito come vanno contabilizzate le note di accredito sulla piattaforma?

Per le note di accredito emesse e che vanno a stornare una fattura mi sembra abbastanza chiaro che bisogna indicare "Non liquidato" con causale "Nota di accredito attesa"

Ma per le note di accredito emesse e che la somma ci viene rimborsata dalla ditta?
Avevo pensato di indicare "Non liquidato" con causale "Pagata da terzi".
Può essere?
Indicarla come liquidata non mi sembra possibile perchè poi non si riesce a mettere il pagamento non avendo un mandato ma una reversale

e' sensato ma temo non funzioni

Io le registro come Note di Credito ed infatti il sistema gli assegna un bel "-".

Poi le contabilizzo in "Sospeso", "In attesa di liquidazione".

Quando, poi, la nota di credito viene regolarizzata, vado in Pagamento Fatture, richiamo la nota di credito e la do come "pagata".

E' una sorta di finzione, con cui gestisco le note di credito, perché non è chiaro come agganciarle alla fattura a cui si riferiscono (sinceramente non credo che ce ne sia la possibilità!).

Credo sia un modo per far capire al sistema che quel documento, una volta regolarizzato, sta a posto!

ma in questo caso quando si registra il "pagamento" fittizio diciamo, al posto del numero di mandato viene messo il numero di reversale?

Come preferisci... L'importante è che quella nota di credito risulti pari e patta! Ho notato comunque che, rispetto al passato, le note di credito sono scomparse tra gli atti "in scadenza" di cui confermare la scadenza... Segno che il sistema è stato aggiornato con una certa logica...